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    江西省测绘地理信息局2019年部门预算
    日期:2019-02-25 10:29:00 文章点击数:  

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    第一部分 江西省测绘地理信息局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分 江西省测绘地理信息局2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

        二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 江西省测绘地理信息局2019年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

    第一部分  江西省测绘地理信息局概况

    一、部门主要职责

    按照自然资源部和江西省自然资源厅的要求做好相关工作。

    二、部门基本情况

    2019江西省测绘地理信息局共有预算单位10,包括江西省测绘地理信息局本级9个二级预算单位,编制人数小计613,其中:行政编制人数9,参照公务员管理的事业编制人数30,全部补助事业编制人数564,自收自支编制人数10,实有人数小计842,其中:在职人数小计528,包括行政在职人数8,参照公务员管理的事业单位在职人数26,全部补助事业在职人数485,自收自支在职人数9,离休人数小计11,退休人数小计293,遗属人数7,长赡人员3人。

    第二部分  江西省测绘地理信息局2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

     ()收入预算情况

    2019江西省测绘地理信息局收入预算总额为20847.95万元,较上年增加 257.76 万元,其中: 一般公共预算拨款收入7972.7万元,较上年预算安排减少 2640.4    万元;事业单位经营收入12225万元,较上年预算安排增加 3455 万元;国库集中支付网上结转339.28万元,较上年预算安排减少 322.98 万元;财政资金结转结余43.27万元,较上年预算安排减少 246.29 万元;其它资金结转结余267.7万元,较上年预算安排增加 12.43 万元。

    ()支出预算情况

    2019江西省测绘地理信息局支出预算总额为20847.95万元,其中:

    按支出项目类别划分:基本支出13317万元,较上年预算安排增加 1523.13 万元,包括:工资福利支出12362.09万元,商品和服务支出870.95万元,对个人和家庭的补助73.42万元,资本性支出10.54万元;项目支出7530.95万元,较上年预算安排减少 1265.37 万元,其中:工资福利支出829万元,商品和服务支出5297.22万元,对个人和家庭的补助12万元,资本性支出(基本建设)178.54万元,资本性支出1062.11万元,其他支出152.08万元。

    按支出功能科目划分:教育支出1.88万元,较上年预算安排减少 68.07 万元;科学技术支出375.74万元,较上年预算安排增加 9.29 万元;社会保障和就业支出846.36万元,较上年预算安排增加 57.36 万元;卫生健康支出505万元,较上年预算安排增加 39.5万元;节能环保支出6万元,较上年预算安排增加 6万元;自然资源海洋气象等支出18964.47万元,较上年预算安排增加 371.95万元;住房保障支出148.5万元,较上年预算安排减少 33.27万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出13191.09万元,较上年预算安排增加 2540.61万元;商品和服务支出6168.17万元,较上年预算安排增加 676.8万元;对个人和家庭的补助85.42万元,较上年预算安排减少 95.33万元;资本性支出(基本建设)178.54万元, 较上年预算安排增加 168.27    万元;资本性支出1072.65万元,较上年预算安排减少 2715.9万元; 其他支出152.08万元,较上年预算安排减少 316.69万元。

    ()财政拨款支出情况

    2019江西省测绘地理信息局财政拨款支出预算总额7972.7万元,较上年预算安排减少 2640.4万元。

    按支出功能分类划分:科学技术支出320.5万元,社会保障和就业支出799.5万元,卫生健康支出505万元,自然资源海洋气象等支出6199.4万元,住房保障支出148.3万元。

    按支出经济分类划分:基本支出6527.62万元,较上年预算安排减少 668.4万元,包括:工资福利支出5749.57万元,商品和服务支出713.63万元,对个人和家庭的补助64.42万元,项目支出1445.08万元,较上年预算安排减少 1972万元,包括:工资福利支出529万元,商品和服务支出726.17万元,资本性支出37.83万元,其他支出152.08万元。

    ()政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     ()机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行费预算 266.59万元,比2018年预算增加 11.57万元,增长 4.54%。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ()政府采购情况

        2019年部门所属各单位政府采购总额3752.48万元,其中:政府采购货物预算949.7万元、政府采购服务预算2802.78万元。

    ()国有资产占有使用情况

        截至2018831,部门共有车辆38,其中,一般公务用车38辆。

    (八)一级项目绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理的一级项目 5个,涉及资金 6800.02万元,其中:二级项目 23 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 9个,涉及资金 5860.42万元),涉及资金 6800.02万元。

    二、2019年“三公经费预算情况说明

    2019江西省测绘地理信息局"三公"经费一般公共预算安排302.05万元,其中:

    因公出国(境)费151万元,比上年减 38.5万元, 主要原因是: 减少了一个德国专业技术培训团组费用 。

    公务接待费35.49万元,比上年减 16万元, 主要原因是: 单位严控公务接待,较上年预算开支减少16万元 。

    公务用车运行维护费115.56万元,比上年增 7.4万元, 主要原因是: 有些车辆服务年限较长,预计维修费较上年有所增长。

    第三部分  江西省测绘地理信息局2019年部门预算表

    一《收支预算总表》

    二《部门收入总表》

    三《部门支出总表》

    四《财政拨款收支总表》

    五《一般公共预算支出表》

    六《一般公共预算基本支出表》

    七《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八《政府性基金预算支出表》

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    408江西省测绘地理信息局.xls

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